衢州市建設(shè)職業(yè)學(xué)校關(guān)于對(duì)衢州市審計(jì)局專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告的整改報(bào)告

衢州市建設(shè)職業(yè)學(xué)校于2018年3月26日收到市審計(jì)局的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告（衢市審環(huán)調(diào)報(bào)〔2018〕2號(hào)）?，F(xiàn)將審計(jì)整改情況公示如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確整改工作責(zé)任

自收到審計(jì)報(bào)告后，校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，召開專題會(huì)議，研究部署審計(jì)整改工作。根據(jù)報(bào)告中提到的不同問題，明確具體的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人。并要求在整改過程中，認(rèn)真分析存在問題的原因，并針對(duì)存在的問題，進(jìn)一步完善制度、強(qiáng)化措施、規(guī)范管理，防止類似問題的再度發(fā)生。

二、強(qiáng)化措施，認(rèn)真抓好審計(jì)整改工作

（一）關(guān)于學(xué)費(fèi)收取賬實(shí)不符的問題。

根據(jù)校財(cái)務(wù)收費(fèi)系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，2015年1月1日至2016年12月31日，學(xué)校各類培訓(xùn)班收費(fèi)共計(jì)1447.4014萬元。教務(wù)科、技能科對(duì)2年來各類辦班學(xué)員培訓(xùn)、考試收費(fèi)統(tǒng)計(jì)額為1447.4014萬元。之前造成差額的主要原因是存在抵費(fèi)情況，如存在學(xué)員在2015年報(bào)名繳費(fèi)，但在當(dāng)年未參加培訓(xùn)考試，直到2016年或2017年才參加培訓(xùn)考試，用2015年的費(fèi)用抵沖，同時(shí)還存在跨崗位、跨班抵沖費(fèi)用的情況，因此財(cái)務(wù)當(dāng)年收費(fèi)數(shù)與各班主任每年實(shí)際參加培訓(xùn)考試人數(shù)、費(fèi)用會(huì)有不同。

針對(duì)這一問題，我校加強(qiáng)了信息化建設(shè)，用信息手段規(guī)范報(bào)名、收費(fèi)程序。目前，教學(xué)管理系統(tǒng)正在建設(shè)中，預(yù)計(jì)2018年下半年投入使用，使用后，教學(xué)各個(gè)環(huán)節(jié)將得到進(jìn)一步規(guī)范。與此同時(shí)，將加強(qiáng)內(nèi)控監(jiān)督，完善內(nèi)部審核流程，規(guī)范抵費(fèi)行為，杜絕類似問題的再發(fā)生。

（二）關(guān)于部分出租房產(chǎn)未辦理產(chǎn)權(quán)證的問題。

荷花四路1-25號(hào)簡易房，面積550 M2，土地證字第1-32067，該房產(chǎn)是2002年因電工、焊工、木工、砌筑工、鋼筋工、油漆工、架子工、抹灰工等建筑工人的職業(yè)技能鑒定實(shí)操場地及堆放操作工具、材料的臨時(shí)庫房而搭建的臨時(shí)建筑。由于沒有建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、施工許可證、房屋質(zhì)量竣工備案表、測繪報(bào)告等辦證要件，所以一直未辦理產(chǎn)權(quán)證。根據(jù)《衢州市推進(jìn)市級(jí)行政事業(yè)單位和市直國有企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作方案》，目前上述產(chǎn)權(quán)證已辦理完成。

（三）關(guān)于固定資產(chǎn)管理有待加強(qiáng)的問題。

針對(duì)個(gè)別資產(chǎn)先采購后申報(bào)的問題，在今后的固定資產(chǎn)采購工作中，我校將嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)購置程序，按照《衢州市市本級(jí)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》中的規(guī)定先申報(bào)后采購。

三、下一步工作計(jì)劃

此次審計(jì)工作對(duì)規(guī)范我校內(nèi)部管理起到了很好的促進(jìn)作用，針對(duì)存在的問題我們也進(jìn)行了認(rèn)真反思，在今后工作中，將重點(diǎn)做好以下幾方面工作：

（一）進(jìn)一步完善內(nèi)部規(guī)章制度，完善內(nèi)部工作流程，規(guī)范辦事程序，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管，提高工作的科學(xué)化、規(guī)范化管理水平。

（二）加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高辦事人員的業(yè)務(wù)能力和工作責(zé)任心。

（三）嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度，規(guī)范資產(chǎn)管理，杜絕違規(guī)行為，打造作風(fēng)優(yōu)良的干部職工隊(duì)伍，風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。

衢州市建設(shè)職業(yè)學(xué)校

2018年7月11日

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。